Os Fornecedores na Linkana registram todas os Documentos, Homologações, Avaliações e ações em geral realizadas em relação a fornecedores em seu SRM.

No cadastro do Fornecedor, é essencial acompanhar a situação de todos os Documentos enviados ou gerados automaticamente. A plataforma classifica tais situações como Pendências do Fornecedor, que indicam o status atual dos Documentos e auxiliam no acompanhamento nas ações necessárias.

As Pendências seguem uma ordem progressiva, ou seja, a prioridade é sempre da situação mais restritiva. Se um fornecedor tiver documentos não enviados por exemplo, você não poderá revisar documentos ou aprovar a Homologação.

A seguir, explicamos cada uma das situações possíveis:

Esta situação indica que há pelo menos um documento que o fornecedor ainda não enviou ou preencheu. Enquanto essa pendência estiver ativa, você não poderá revisar Documentos.

Para resolver esta pendência, você deverá aguardar o envio dos Documentos pendentes pelo fornecedor. Alternativamente, você pode enviar por ele ou dispensar o envio.

Nesta etapa, o fornecedor já enviou os documentos necessários, mas eles ainda não foram revisados pelos Grupos de Revisão responsáveis. A plataforma mantém esta esta situação até que a revisão do último Documento seja concluída.

Para resolver esta pendência, todas as revisões devem ser concluídas e a revisão deve finalizada. Alternativamente, você também pode notificar o fornecedor para reenviar Documentos reprovados.

Esse situação indica que pelo menos um Documento enviado ou gerado automaticamente foi reprovado na revisão. Esta situação não impede a aprovação ou reprovação do fornecedor, mas sinaliza que problemas encontrados não foram resolvidos.

Esta situação indica que todos os Documentos do Fornecedor encontram-se enviados, revisados e aprovados, e não há nenhuma pendência relacionada às informações do cadastro.

O Painel exibe as ações pendentes para seu usuário ou processos em andamento do Fornecedor, tais como revisão de Documentos e aprovações de Homologações.

Esta tela é diferente para cada usuário do Ambiente de Trabalho a depender de suas permissões, Grupos de Revisão ou Fluxos de Aprovação vinculados.

O Perfil Universal traz algumas informações básicas do CNPJ da empresa de maneira automática, independente dos Documentos solicitados e criados.

Os Dados CNPJ são Informações básicas da base de dados CNPJ, tais como razão social, endereço, cnae, filiais e Quadro de Sócios e Administradores (QSA).

Todos os Documentos adicionados ao Fornecedor, bem com seu histórico de versões e detalhes adicionais.

Todos os Documentos gerados automaticamente e solicitados ao fornecedor configurados na Categoria do Fornecedor, tais como questionários, documentos, certidões e consultas a externas.

Informações adicionais do Fornecedor não vinculadas às configurações de Categorias, tais como os documentos solicitados ao comprador, Campos complementares e Campos do Requisitante.

Documentos que foram removidos da Categoria vinculada ao Fornecedor. Estas informações não impactam o Score de Risco e não são mais atualizadas.

Visualização do histórico de processos de cadastro e qualificação de fornecedores.

Gestão de convites pendentes e aceitos por usuários do Fornecedor.

Caso o fornecedor não tenha aceitado um convite, é possível copiar o link de acesso para envio direto por mensagem ao fornecedor ou excluí-lo. Também é possível enviar múltiplos convites ao mesmo tempo.

A Linha do tempo é onde armazenamos as principais atualizações do Fornecedor de maneira cronológica.

Atualmente, são exibidos os seguintes tipos de evento:

Gestão do histórico de Avaliações pendentes e finalizadas de um fornecedor, bem como o seu Score de Performance.

O Cabeçalho traz uma visualização simplificada das informações mais importantes sobre o Fornecedor:

O Menu de Ações fica localizado no cabeçalho da tela do Fornecedor com algumas ações e consultas que podem ser realizadas pelo usuário.

Baixe o Relatório do Fornecedor em .pdf com as principais informações atualizadas de Dados do CNPJ, Documentos e Homologação.

Aqui é onde você gerencia o recebimento de notificações de atualizações relativas ao Fornecedor.

Marcação do fornecedor com o filtro Em regularização e envio de mensagem para regularização de Documentos gerados automaticamente.

Criação de link público com informações da Homologação do Fornecedor e a exibição opcional dos Documentos disponíveis.

Ação de bloqueio e desbloqueio do cadastro do Fornecedor, sinalizada por uma etiqueta de Bloqueado no Cabeçalho do Fornecedor e um filtro na Lista de Fornecedores.

Após o início da Homologação, é possível alterar sua Categoria.

A alteração de Categoria poderá:

Ação de inativação e ativação da Gestão de Relacionamento e o Monitoramento Automático do Fornecedor, com impacto no volume de utilização do SRM da Linkana.

Ação irreversível de exclusão do Fornecedor e de todo o histórico de Documentos, Homologações e Avaliações.

A Lista de Fornecedores exibe todos os Fornecedores criados em seu Ambiente de Trabalho com diversos filtros, como Pendências de Documentos, Homologações, Categorias, Score de Risco e outras informações de Fornecedores.